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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA ( Total R$ 240.833,03 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 763,24 ) |
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0001493/2024
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0002476/2024
| Original | Orcamentario | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.348 - MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE SAUDE - BLOCO V - GESTAO DO SUS | R$ 166,00 |
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0001492/2024
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0002475/2024
| Original | Orcamentario | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 597,24 |
| | | | | | | | Total R$ 763,24 Total R$ 763,24 |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 830,40 ) |
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0001492/2024
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0001793/2024
| Original | Orcamentario | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 426,60 |
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0001494/2024
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0001792/2024
| Original | Orcamentario | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 211,86 |
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0001495/2024
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0001791/2024
| Original | Orcamentario | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 191,94 |
| | | | | | | | Total R$ 830,40 Total R$ 830,40 |
| | Data: 05/03/2024 ( Total R$ 435,79 ) |
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0000776/2024
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0001393/2024
| Original | Orcamentario | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 223,93 |
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0000775/2024
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0001391/2024
| Original | Orcamentario | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 211,86 |
| | | | | | | | Total R$ 435,79 Total R$ 435,79 |
| | Data: 05/02/2024 ( Total R$ 1.641,00 ) |
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0008768/2023
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0000569/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 426,60 |
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0000105/2024
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0000568/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.348 - MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE SAUDE - BLOCO V - GESTAO DO SUS | R$ 192,00 |
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0008772/2023
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0000564/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 191,94 |
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0008771/2023
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0000563/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 211,86 |
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0008770/2023
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0000562/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 426,60 |
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0008769/2023
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0000561/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.348 - MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE SAUDE - BLOCO V - GESTAO DO SUS | R$ 192,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.641,00 Total R$ 1.641,00 |
| | Data: 05/01/2024 ( Total R$ 70,62 ) |
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0008179/2023
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0000086/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.311 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS - CUSTEIO | R$ 70,62 |
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