PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Ninheira - MG
Atualizado em: 09/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
08/04/2024 0000539/20240001834/20240002364/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA: JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, Nº 91, CENTRO, NINHEIRA/MG, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR - CONFORME CONTRATO FIRMADO - REF. AO MES DE MARCO/2024.GLEDES CARVALHO DA MATA TIGRE***.754.845-**R$ 500,00
08/04/20240000052/20210001381/20240001612/20240002363/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE REDE DOS PSFs DONA TICA, LAGOA NOVA, MANGUEIRO, BANANEIRA, E PONTOS DE APOIO A SAUDE.ROBERTO MENDES BATISTA 0948694866615.273.696/0001-05R$ 1.710,00
08/04/20240000031/20230001805/20240001611/20240002362/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENICACAO DAS MESMAS - INCLUSOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.DARFINY RIBEIRO DA ROCHA - ME11.812.483/0001-45R$ 5.194,86
08/04/20240000053/20230001758/20240001663/20240002361/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO E PLACA : FIAT MOBI RUR5G95, QUE ATENDE A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.POSTO NINHEIRAO EIRELI-ME26.313.090/0001-64R$ 1.416,85
08/04/20240000053/20230001807/20240001662/20240002360/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO E PLACA : PICAPE TORO RGC8F81, QUE ATENDE A MANUTENCAO DE ACAO E ATIVIDADES VOLTADAS AO COMBATE DA PROLIFERACAO DO COVID DESTE MUNICIPIO.POSTO NINHEIRAO EIRELI-ME26.313.090/0001-64R$ 550,92
08/04/20240000053/20230001752/20240001660/20240002359/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS E PLACAS : GOL QXC 6818, MOTO PVO 4105, HMG 1033, HMG 1032, PULVERIZADOR, QUE ATENDEM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.POSTO NINHEIRAO EIRELI-ME26.313.090/0001-64R$ 836,10
08/04/20240000053/20230001500/20240001486/20240002358/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS E PLACAS : CAMINHONETE RUE2J14, OROCH RNG8G83, MOTO RUQ4H23, RUQ4H27, QUE ATENDEM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO .POSTO NINHEIRAO EIRELI-ME26.313.090/0001-64R$ 2.151,73
08/04/2024 0000027/20240001770/20240002357/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS A Srª. ELQUIONE SOARES BRANDAO, PARA VIAGEm A CIDADE DE SAO PAULO/SP, OBJETIVANDO ACOMPANHAMENTO O PAC SR. JOAO PASCOAL. JESUS SOARES, JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TAIOBEIRAS-MG PARA O CEIO FAMILIAR NA CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO: 09/03/2024 A 11/03/2024.ELQUIONE SOARES BRANDAO***.141.216-**R$ 1.011,20
08/04/2024 0001294/20240001838/20240002356/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA 30-A - CENTRO - NINHEIRA MG - DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO SETOR DE FROTAS DESTE MUNICIPIO - CONF. CONTRATO FIRMADO - REF. AO MES DE MARCO/2024.ANTONIO FLORES DUTRA***.815.556-**R$ 700,00
05/04/20240000048/20230001767/20240001592/20240002328/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SONHO MEU.CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA16.873.045/0001-00R$ 1.534,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS