Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
11/06/20240000000/20230000793/20230007255/20230003881/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIIVO A ADESAO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PROGRAMA A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE PARA MELHORAR A CAPACIDADE E EFICIENCIA DO SUS, ASSEGURANDO ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA , MEDIANTE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO A SAUDE DESTA MUNICIPALIADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CISARP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO RIO PARDO01.172.959/0001-77R$ 16.675,07
10/05/20240000000/20230006398/20230008094/20230003317/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAIS PARA AFERICAO DE INDICE GLICEMICO PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME PROCESSO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DA SEPLAG/SEG DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º INCISO XIX DOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.18.269.125/0001-87R$ 6.361,14
10/05/20240000019/20230006130/20230007139/20230003232/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO ABRIGO, INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL LOCALIZADA NESTA CIDADE.LG SUPERMERCADO EIRELI29.895.805/0001-22R$ 4.033,88
10/05/20240000003/20230001338/20230008257/20230003138/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA DO TRABALHO COM VISTAS A ELABORACAO, IMPLEMENTACAO, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, INSTITUIDO ATRAVES DA POR SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.ROMULO FERREIRA CUSTODIO-ME20.410.157/0001-00R$ 3.900,00
16/04/2024 0000227/20230008304/20230002572/2024VALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE AGUA (GLOBALIZADA) DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS DEPARTAMENTOS, UNIDADES E SETORES (PROPRIOS E ALUGADOS) AUXILIARES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL - CONF. MATRICULA 0-010-218-333-3, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023.COPASA/MG17.281.106/0001-03R$ 17.995,44
11/04/20240000041/20230005840/20230007829/20230002440/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO NOS VEICULOS MODELO STRADA PLACA QQB 1A38, OROCH RFY 6J04, IVECO RUY 1D78, IVECO RUZ 6D75, BASCULANTE RVVL 8E74, BASCULANTE SIA 7C04, STRADA QUX 6574, TODOS LOTADOS NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.UNIAO TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA31.798.431/0001-79R$ 766,12
10/04/20240000043/20230006837/20230007977/20230002929/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSAS NA COMUNIDADE DE LAVA PES ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE.DAGVAR ANDRADE DE ALMEIDA SANTANA 1160765260926.758.314/0001-41R$ 1.500,00
10/04/20240000050/20210003215/20230008185/20230002536/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.GISELLE APARECIDA VIEIRA SA21.275.966/0001-01R$ 5.000,00
10/04/20240000019/20230007188/20230000109/20240002490/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONFRATERNIZACAO DE NATAL PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS INTERNOS DO ABRIGO DESTA MUNICIPALIDADE.LG SUPERMERCADO EIRELI29.895.805/0001-22R$ 4.471,14
22/03/20240000050/20230006773/20230008091/20230001925/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA FARMACIA DE MINAS CONFORME RESOLUCAO 7628.WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME23.270.837/0001-56R$ 16.941,24
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