|
|
Detalhes
| 16/04/2024 | | 0000227/2023 | 0008304/2023 | 0002572/2024 | VALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE AGUA (GLOBALIZADA) DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS DEPARTAMENTOS, UNIDADES E SETORES (PROPRIOS E ALUGADOS) AUXILIARES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL - CONF. MATRICULA 0-010-218-333-3, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. | COPASA/MG | 17.281.106/0001-03 | R$ 17.995,44 |
|
Detalhes
| 11/04/2024 | 0000041/2023 | 0005840/2023 | 0007829/2023 | 0002440/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO NOS VEICULOS MODELO STRADA PLACA QQB 1A38, OROCH RFY 6J04, IVECO RUY 1D78, IVECO RUZ 6D75, BASCULANTE RVVL 8E74, BASCULANTE SIA 7C04, STRADA QUX 6574, TODOS LOTADOS NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | UNIAO TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA | 31.798.431/0001-79 | R$ 766,12 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000050/2021 | 0003215/2023 | 0008185/2023 | 0002536/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | GISELLE APARECIDA VIEIRA SA | 21.275.966/0001-01 | R$ 5.000,00 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000019/2023 | 0007188/2023 | 0000109/2024 | 0002490/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONFRATERNIZACAO DE NATAL PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS INTERNOS DO ABRIGO DESTA MUNICIPALIDADE. | LG SUPERMERCADO EIRELI | 29.895.805/0001-22 | R$ 4.471,14 |
|
Detalhes
| 22/03/2024 | 0000050/2023 | 0006773/2023 | 0008091/2023 | 0001925/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA FARMACIA DE MINAS CONFORME RESOLUCAO 7628. | WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME | 23.270.837/0001-56 | R$ 16.941,24 |
|
Detalhes
| 19/03/2024 | 0000018/2022 | 0001821/2023 | 0007741/2023 | 0001820/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SEGUINTES SERVICOS:ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DE CONTROLE PREVENTIVO,FISCALIZACAO E OTIMIZACAO DE PROCESSOS E REDUCAO DE CUSTOS NA ADMINISTRACAO,ASSESSORIA A CONTROLADORIA MUNICIPAL ESPECIALIZADA EM GESTAO DE PROJETOS E CONVENIOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | PENTAGRAMA AUDITORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA | 27.057.007/0001-04 | R$ 7.880,00 |
|
Detalhes
| 18/03/2024 | | 0000227/2023 | 0005976/2023 | 0001806/2024 | VALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE AGUA (GLOBALIZADA) DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS DEPARTAMENTOS, UNIDADES E SETORES (PROPRIOS E ALUGADOS) AUXILIARES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL - CONF. MATRICULA 0-010-218-333-3, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. | COPASA/MG | 17.281.106/0001-03 | R$ 17.132,95 |
|
Detalhes
| 13/03/2024 | 0000031/2023 | 0006056/2023 | 0007415/2023 | 0001656/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAIS DE LIMPEZA, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZACAO DA SALA DE RAIO X, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | LG SUPERMERCADO EIRELI | 29.895.805/0001-22 | R$ 2.881,51 |
|
Detalhes
| 12/03/2024 | 0000003/2023 | 0001338/2023 | 0006248/2023 | 0001932/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA DO TRABALHO COM VISTAS A ELABORACAO, IMPLEMENTACAO, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, INSTITUIDO ATRAVES DA POR SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | ROMULO FERREIRA CUSTODIO-ME | 20.410.157/0001-00 | R$ 3.900,00 |
|
Detalhes
| 12/03/2024 | 0000041/2023 | 0005839/2023 | 0008314/2023 | 0001839/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO NOS VEICULOS MODELO STRADA PLACA RTS 3J51 LOTADA NO SETOR DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | UNIAO TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA | 31.798.431/0001-79 | R$ 109,48 |