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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se empenha relativo contratacao de empresa responsavel  pela realizacao de  shows musicais  para apresentacao na 2ª (segunda) Festa do Cafe, a a se realizar nos dias  06 e 07 de julho do ano de 2018, na  Praca  Valdomiro Goncalves nesta cidade.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SCALP 27		200,0000	R$ 1,00	R$ 200,26
Material	SCALP 25		200,0000	R$ 1,00	R$ 200,26
Material	SCALP 23		200,0000	R$ 1,00	R$ 200,26
Material	LENCOL HOSPITALAR PAPEL 70CM X 50CM DESCARTAVEL		50,0000	R$ 18,86	R$ 942,80
Material	CATETER INTRAVENOSO N°24		400,0000	R$ 2,88	R$ 1.150,97
Material	CATETER INTRAVENOSO 22G		400,0000	R$ 2,88	R$ 1.150,97
Material	CATETER INTRAVENOSO 20G		400,0000	R$ 2,88	R$ 1.150,97
Material	AGULHA 40 X 12 CAIXA COM 100 UNIDADES		5,0000	R$ 35,84	R$ 179,18
Material	AGULHA 13 X 4,5 CAIXA COM 100 UNIDADES		5,0000	R$ 31,09	R$ 155,47
Material	ATADURA DE CREPE 20 CM	(20CM X 1,80 METROS) - PACOTE COM 12 UNIDADES	50,0000	R$ 26,81	R$ 1.340,69
Material	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100		5,0000	R$ 26,35	R$ 131,75
Material	SERINGA DESC 20ML	- SEM AGULHA	200,0000	R$ 1,47	R$ 293,00
					Total Geral R$ 7.096,58

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/07/2018	0003864/2018	Original	030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO	R$ 33.052,50
				Total Geral R$ 33.052,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/07/2018	0003864/2018	0004441/2018	Original	Orcamentario	030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO	R$ 32.060,92
						Total Geral R$ 32.060,92

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: