| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA ( Total R$ 31.563,98 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 13/02/2020 ( Total R$ 735,90 ) |
| |
0008352/2019
|
0000994/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS | 2.187 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 172,50 |
| |
0008351/2019
|
0000993/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SETOR DE SAUDE E ACAO SOCIAL | 2.316 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 103,20 |
| |
0008350/2019
|
0000992/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS | 2.187 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 115,20 |
| |
0007749/2019
|
0000991/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS | 2.187 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 345,00 |
| | | | | | | | Total R$ 735,90 Total R$ 735,90 |
| | Data: 12/02/2020 ( Total R$ 2.064,00 ) |
| |
0008037/2019
|
0000921/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 619,20 |
| |
0008038/2019
|
0000916/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.357 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - BLOCO I - ATENCAO BASICA | R$ 309,60 |
| |
0008037/2019
|
0000921/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 619,20 |
| |
0008448/2019
|
0000920/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.436 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 206,40 |
| |
0008038/2019
|
0000916/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.357 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - BLOCO I - ATENCAO BASICA | R$ 309,60 |
| | | | | | | | Total R$ 2.064,00 Total R$ 2.064,00 |
| | Data: 11/02/2020 ( Total R$ 412,80 ) |
| |
0008721/2019
|
0000889/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISAO PEDAGOGICA E ORIENTACAO EDUCACIONAL | 2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 206,40 |
| |
0008721/2019
|
0000889/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISAO PEDAGOGICA E ORIENTACAO EDUCACIONAL | 2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 206,40 |
| | | | | | | | Total R$ 412,80 Total R$ 412,80 |
| | Data: 19/11/2019 ( Total R$ 480,00 ) |
| |
0006652/2019
|
0007663/2019
| Original | Orcamentario | 010 - SETOR DE SAUDE E ACAO SOCIAL | 2.316 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 80,00 |
| |
0006649/2019
|
0007659/2019
| Original | Orcamentario | 010 - SETOR DE SAUDE E ACAO SOCIAL | 2.311 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 80,00 |
| |
0006653/2019
|
0007658/2019
| Original | Orcamentario | 020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS | 2.187 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 160,00 |
| |
0006650/2019
|
0007653/2019
| Original | Orcamentario | 030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.436 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 160,00 |
| | | | | | | | Total R$ 480,00 Total R$ 480,00 |