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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA ( Total R$ 1.328.918,17 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/07/2019 ( Total R$ 1.424,49 ) |
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0003479/2019
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0004467/2019
| Original | Orcamentario | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | R$ 1.133,00 |
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0003478/2019
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0004466/2019
| Original | Orcamentario | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | R$ 291,49 |
| | | | | | | | Total R$ 1.424,49 Total R$ 1.424,49 |
| | Data: 08/04/2019 ( Total R$ 231,75 ) |
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0001419/2019
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0001935/2019
| Original | Orcamentario | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.254 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 231,75 |
| | | | | | | | Total R$ 231,75 Total R$ 231,75 |
| | Data: 15/02/2019 ( Total R$ 25.452,98 ) (Continua na próxima página) |
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0007015/2016
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0000982/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 3.656,46 |
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0007016/2016
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0000981/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 2.234,36 |
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0007013/2016
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0000980/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 2.000,00 |
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0007012/2016
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0000979/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 100,00 |
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0007019/2016
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0000977/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISAO PEDAGOGICA E ORIENTACAO EDUCACIONAL | 2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
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0007017/2016
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0000975/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISAO PEDAGOGICA E ORIENTACAO EDUCACIONAL | 2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 100,00 |
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0007015/2016
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0000982/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 3.656,46 |
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0007016/2016
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0000981/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 2.234,36 |
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0007013/2016
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0000980/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 2.000,00 |
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0007012/2016
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0000979/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 100,00 |
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0007020/2016
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0000978/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS | 2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 242,13 |
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0007019/2016
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0000977/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISAO PEDAGOGICA E ORIENTACAO EDUCACIONAL | 2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
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0007041/2016
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0000976/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS | 2.187 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 29,21 |