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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA ( Total R$ 3.638.136,82 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 1.437,72 ) |
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0001953/2024
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0002496/2024
| Original | Orcamentario | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.253 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | R$ 737,08 |
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0001397/2024
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0002495/2024
| Original | Orcamentario | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.253 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | R$ 700,64 |
| | | | | | | | Total R$ 1.437,72 Total R$ 1.437,72 |
| | Data: 21/02/2024 ( Total R$ 2.692,99 ) |
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0000404/2024
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0001070/2024
| Original | Orcamentario | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.253 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | R$ 1.029,53 |
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0000007/2024
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0001069/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.253 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | R$ 1.663,46 |
| | | | | | | | Total R$ 2.692,99 Total R$ 2.692,99 |
| | Data: 08/02/2024 ( Total R$ 1.241,53 ) |
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0007825/2023
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0000679/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.253 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | R$ 413,66 |
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0007259/2023
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0000678/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS | 2.158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | R$ 414,27 |
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0000081/2024
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0000673/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.375 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 413,60 |
| | | | | | | | Total R$ 1.241,53 Total R$ 1.241,53 |
| | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 175,79 ) |
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0000005/2024
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0000168/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.357 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - BLOCO I - ATENCAO BASICA | R$ 175,79 |
| | | | | | | | Total R$ 175,79 Total R$ 175,79 |
| | Data: 27/12/2023 ( Total R$ 700,08 ) |
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0007258/2023
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0009022/2023
| Original | Orcamentario | 010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS | 2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 700,08 |
| | | | | | | | Total R$ 700,08 Total R$ 700,08 |
| | Data: 10/11/2023 ( Total R$ 2.321,16 ) |
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0006532/2023
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0007676/2023
| Original | Orcamentario | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.253 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | R$ 995,35 |
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0007023/2023
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0007675/2023
| Original | Orcamentario | 020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ATIVIDADES AUXILIARES | 2.253 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | R$ 1.095,45 |
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0007025/2023
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0007639/2023
| Original | Orcamentario | 080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E A | R$ 230,36 |
| | | | | | | | Total R$ 2.321,16 Total R$ 2.321,16 |
| | Data: 26/10/2023 ( Total R$ 155,87 ) (Continua na próxima página) |