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Prefeitura Municipal de Ninheira - MG
Atualizado em: 01/09/2024 18:01:01

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
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Dispensa000028000079202101/09/202101/09/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA ROLADA PARA CONFECCAO DE BLOQUETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE NINHEIRA/MG.ARTI.24 INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRAR$ 16.875,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000065/202101/09/202101/09/202101/06/2022CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA ROLADA PARA CONFECCAO DE BLOQUETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE NINHEIRA/MG.VALDENIR FREITAS ALVES ME25.729.468/0001-42TERMINO DE PRAZOR$ 16.875,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VALDENIR FREITAS ALVES ME25.729.468/0001-42MaterialAQUISICAO DE PEDRA ROLADA PARA CONFECCAO DE BLOQUETEUNIDADE675,00R$ 25,00R$ 16.875,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021000043202105/04/202105/04/2021Contratacao de empresa para fornecimento de medicamento de forma emergencial para atender as demandas da Secretaria de Saude do Municipio de NinheiraARTI.24 INCISO IVConcluida R$ 75.176,72
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000031/202105/04/202105/04/202104/06/2021Contratacao de empresa para fornecimento de medicamento de forma emergencial para atender as demandas da Secretaria de Saude do Municipio de NinheiraSMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 78.361,22

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialAGUA PARA INJECAO 10MLAMPOLA600,00R$ 0,73R$ 438,00
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialALCOOL 70 GEL 5000 MLGALAO15,00R$ 62,98R$ 944,70
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialATADURA DE CREPOM DE 15 CM DE LARGURA POR 1,80 METRO DE COMPRIMENTO - PACOTE COM 12 UNIDADESPACOTE50,00R$ 15,66R$ 783,00
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialATADURA DE ALGODAO 20cmX1,80m PACOTE COM 12 UNIDADESPACOTE50,00R$ 16,43R$ 821,50
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialCOMPRESSA 7,5 X 7,5 E.13F C/10PACOTE500,00R$ 0,83R$ 415,00
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialCURATIVO BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 METROS CURATEC OU SIMILARUNIDADE40,00R$ 45,39R$ 1.815,60
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialDETERGENTE ENZIMATICOFRASCO12,00R$ 40,51R$ 486,12
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialDEXAMETASONA 4 MGCPR3,00R$ 317,72R$ 953,16
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialDICLOFENACO DE SODIO 75 MGCPR3,00R$ 131,28R$ 393,84
SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA19.841.791/0001-00MaterialDIPIRONA 500 MG/ML - 2MLAMP3,00R$ 111,86R$ 335,58

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020000036202122/02/202122/02/2021Contratacao de empresa para prestacao de servicos de forma emergencial servico de transporte alternativo para atender a demanda do Municipio de Ninheira/MG.ARTI.24 INCISO IVConcluida R$ 49.737,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000030/202122/02/202122/02/202123/04/2021Contratacao de empresa para prestacao de servicos de forma emergencial servico de transporte alternativo para atender a demanda do Municipio de Ninheira/MG.GM TERCEIRIZACAO12.347.461/0001-14TERMINO DE PRAZOR$ 49.737,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GM TERCEIRIZACAO12.347.461/0001-14ServicoSERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTESKILOMETRO5500,00R$ 2,55R$ 14.025,00
GM TERCEIRIZACAO12.347.461/0001-14ServicoPRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO PIPA TRUCK COM CAPACIDADE MINIMA DE 12000 LTSHORAS7400,00R$ 2,48R$ 18.352,00
GM TERCEIRIZACAO12.347.461/0001-14ServicoPRESTACAO DE SERVICOS COM CACAMBA BASCULANTEKILOMETRO7000,00R$ 2,48R$ 17.360,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018000030202126/02/202126/02/2021Contratacao de empresa para aquisicao de kit de dispositivo de Teste Rapido COVID-19 IgG/IgM, para atender as demandas provenientes do combate a pandemia do novo Coronavirus (CoVid-19), visando impedir a proliferacao no Municipio de NinheiraARTI.24 INCISO IVConcluida R$ 11.660,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202126/02/202126/02/202128/03/2021Contratacao de empresa para aquisicao de kit de dispositivo de Teste Rapido COVID-19 IgG/IgM, para atender as demandas provenientes do combate a pandemia do novo Coronavirus (CoVid-19), visando impedir a proliferacao no Municipio de NinheiraMATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA07.886.202/0001-21TERMINO DE PRAZOR$ 11.660,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA07.886.202/0001-21MaterialTESTE RAPIDO COVID-19, PARAV DETECCAO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG e IGM CONTRA O CORONAVIRUS.KIT500,00R$ 23,32R$ 11.660,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018000102201903/01/202003/01/2020CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA/PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, EM CARATER EMERGENCIAL, VOLTADOS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE NINHEIRA/MG, EM SUBSTITUICAO A PROFISSIONAL SOB LICENCA-MATERNIDADE.ARTI.24 INCISO IVConcluida R$ 9.300,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000001/202003/01/202003/01/202031/01/2020CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA/PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, EM CARATER EMERGENCIAL, VOLTADOS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE NINHEIRA/MG, EM SUBSTITUICAOFABIO BOTELHO DE ALMEIDA027.343.086-65TERMINO DE PRAZOR$ 9.300,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FABIO BOTELHO DE ALMEIDA027.343.086-65ServicoSERVICOS TECNICOS CONTABEISMENSAL1,00R$ 9.300,00R$ 9.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000017000052202010/08/202010/08/2020CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTARTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BOLSA PERSONALIZADA TIPO SACO, CONFORME ANEXOS.ARTI.24 INCISO IVConcluida R$ 2.517,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000067/202012/08/202012/08/202031/12/2020CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTARTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BOLSA PERSONALIZADA TIPO SACO, CONFORME ANEXOS.SEVEN LOGISTICA E EVENTOS LTDA-ME11.356.933/0001-32TERMINO DE PRAZOR$ 2.517,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SEVEN LOGISTICA E EVENTOS LTDA-ME11.356.933/0001-32MaterialBOLSA SACO PERSONALIZADA,PRODUZIDA EM TECIDO OXFORD NA COR BRANCA, CORDAO DUPLO COSTURADO NA PARTE..Unidade.300,00R$ 8,39R$ 2.517,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000016000039202030/06/202030/06/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE EM PO,TIPO FORMULA INFANTIL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA E ASSISTENCIA PREVENTIVA DE NINHEIRA/MG.ARTI.24 INCISO IVConcluida R$ 9.556,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000057/202030/06/202030/06/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE EM PO,TIPO FORMULA INFANTIL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA E ASSISTENCIA PREVENTIVA DE NINHEIRA/MG.DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO LTDA-ME22.820.165/0001-42TERMINO DE PRAZOR$ 2.550,00
000058/202030/06/202030/06/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE EM PO,TIPO FORMULA INFANTIL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA E ASSISTENCIA PREVENTIVA DE NINHEIRA/MG.SIMONE DAVID MENDES-ME04.705.938/0001-68TERMINO DE PRAZOR$ 7.006,40

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO LTDA-ME22.820.165/0001-42MaterialLEITE EM PO TIPO APTAMIL PROEXPERT-800 GRAMASLATA6,00R$ 215,00R$ 1.290,00
DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO LTDA-ME22.820.165/0001-42MaterialLEITE EM PO TIPO APTAMIL LATA COM 400 GRAMASLATA12,00R$ 105,00R$ 1.260,00
SIMONE DAVID MENDES-ME04.705.938/0001-68MaterialLEITE EM PO TIPO NOVAMIL LATA COM 400 GRAMASLATA32,00R$ 218,95R$ 7.006,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015000038202029/06/202029/06/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SONDA GASTROTOMIA BOTTON TIPO MICKEY,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA E ASSISTENCIA PREVENTIVA DE NINHEIRA/MG.ARTI.24 INCISO IVConcluida R$ 1.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000056/202029/06/202029/06/202027/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SONDA GASTROTOMIA BOTTON TIPO MICKEY,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA E ASSISTENCIA PREVENTIVA DE NINHEIRA/MG.CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA64.440.688/0001-03TERMINO DE PRAZOR$ 1.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA64.440.688/0001-03MaterialSONDA GASTROTOMIA BOTTON MICKEY,16 FR 1.2 CMUNIDADE1,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013000036202018/06/202018/06/2020CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO DE USO INDIVIDUAL, E COLETIVO,EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19.LEI 13.979/2020Concluida R$ 116.304,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000051/202018/06/202018/06/202017/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO DE USO INDIVIDUAL, E COLETIVO,EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19.CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA18.929.297/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 60.065,60
000054/202018/06/202018/06/202017/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO DE USO INDIVIDUAL, E COLETIVO,EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19.SALINAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA22.748.743/0001-87TERMINO DE PRAZOR$ 1.536,00
000052/202018/06/202018/06/202017/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO DE USO INDIVIDUAL, E COLETIVO,EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19.PETTERSON PEREIRA DOS SANTOS37.067.319/0001-44TERMINO DE PRAZOR$ 53.802,60
000053/202018/06/202018/06/202017/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO DE USO INDIVIDUAL, E COLETIVO,EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19.TST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA-ME13.309.805/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA18.929.297/0001-30MaterialTERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHOUnidade.13,00R$ 488,60R$ 6.351,80
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA18.929.297/0001-30MaterialPROTETOR SALIVARUNIDADE3,00R$ 269,00R$ 807,00
PETTERSON PEREIRA DOS SANTOS37.067.319/0001-44MaterialTOTEM EXPOSITORUNIDADE14,00R$ 389,90R$ 5.458,60
PETTERSON PEREIRA DOS SANTOS37.067.319/0001-44MaterialMASCARA TIPO N95 OU SIMILARUNIDADE700,00R$ 8,90R$ 6.230,00
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA18.929.297/0001-30MaterialMASCARA CIRURGICACAIXA.311,00R$ 115,15R$ 35.811,65
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA18.929.297/0001-30MaterialMACACAO IMPERMEAVELUNIDADE70,00R$ 54,00R$ 3.780,00
PETTERSON PEREIRA DOS SANTOS37.067.319/0001-44MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PPCAIXA.15,00R$ 375,00R$ 5.625,00
PETTERSON PEREIRA DOS SANTOS37.067.319/0001-44MaterialLUVA PROCEDIMENTO P - SUPERMAXCAIXA22,00R$ 375,00R$ 8.250,00
PETTERSON PEREIRA DOS SANTOS37.067.319/0001-44MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MCAIXA.52,00R$ 375,00R$ 19.500,00
PETTERSON PEREIRA DOS SANTOS37.067.319/0001-44MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GCAIXA.18,00R$ 375,00R$ 6.750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000010000029202007/05/202007/05/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TERMOMETROS DIGITAL CORPORAL.LEI 13.979/2020Concluida R$ 1.367,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000046/202007/05/202007/05/202007/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TERMOMETROS DIGITAL CORPORAL.CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA18.929.297/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 1.367,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA18.929.297/0001-30MaterialTERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHOUnidade.3,00R$ 360,00R$ 1.080,00
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA18.929.297/0001-30MaterialSACO DE OBITO TAM PUNIDADE25,00R$ 11,48R$ 287,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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