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Detalhes
| 16/09/2024 | 0000056/2022 | 0000176/2024 | RESCISÃO DE CONTRATO | LOPES E LOPES CONSULTORES LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 12.401.841/0001-90 | -R$ 21.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/09/2024 | 0000056/2022 | 0000176/2024 | RESCISÃO DE CONTRATO | LOPES E LOPES CONSULTORES LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 12.401.841/0001-90 | -R$ 21.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/09/2024 | 0006581/2024 | 0006581/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO CORRENTIVA E PREVENTIVA (REVISAO DE QUILOMETRAGEM 20.000KM - JUNTO A CONCESSIONARIA AUTORIZADA) DO VEICULO CHEVROLET/SPIN PLACA RUR9A10, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA | 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 34.177.030/0005-13 | R$ 1.097,50 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/09/2024 | 0006572/2024 | 0006580/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM ATILIZADOS NA MANUTENÇAO CORRENTIVA E PREVENTIVA (REVISAO DE QUILOMETRAGEM, 20.000KM - JUNTO A CONCESSIONARIA AUTORIZADA) DO VEICULO CHEVROLET/SPIN PLACA RUR9A10, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA | 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 34.177.030/0005-13 | R$ 836,27 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/09/2024 | 0000053/2024 | 0006571/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, MODELO E PLACA: GOL RFW6I17, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | POSTO NINHEIRAO EIRELI-ME | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 26.313.090/0001-64 | R$ 786,14 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/09/2024 | 0006570/2024 | 0006570/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL ( ALUGUEL SOCIAL) AO Srº DAVID JUNIOR FERREIRA VIANA , QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIO-ECONOMICA - AMPARADO POR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONFORME RELATORIO E CONTRATO ANEXOS. | DAVID JUNIOR FERREIRA VIANA | 16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ***.459.026-** | R$ 250,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/09/2024 | 0000053/2024 | 0006555/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS E PLACAS : CAMINHÃO PIPA RUW4I01, OWQ 2976 QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | POSTO NINHEIRAO EIRELI-ME | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 26.313.090/0001-64 | R$ 3.782,20 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/09/2024 | 0000053/2024 | 0006554/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, MODELOS E PLACAS: GOL QXC 6818, FIAT CRONOS SYT9G57,QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. | POSTO NINHEIRAO EIRELI-ME | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 26.313.090/0001-64 | R$ 838,45 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/09/2024 | 0000053/2024 | 0006556/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS E PLACAS : PICAPE STRADA QUX 6574, RTQ2D15, MOTO RNW4H44, RNW4H42, CAMINHÃO RFB5B47, ROÇADEIRA , QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | POSTO NINHEIRAO EIRELI-ME | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 26.313.090/0001-64 | R$ 2.162,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/09/2024 | 0000055/2024 | 0006553/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -ETI , NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEIDE ROCHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA-ME | 15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 10.670.994/0001-07 | R$ 4.630,56 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |